PROCESSO DE PAGAMENTO 19.08.0005 - N° CONTRATO 19.08.0005

NOTA DE EMPENHO:

Número19.08.0005
Data 19/08/2020
Exercício 2020

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO:

OrgãoFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FunçãoSAÚDE
SubfunçãoADMINISTRAÇÃO GERAL
ProgramaPROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19
AtividadeENFRENTAMENTO DA COVID 19
NaturezaMATERIAL DE CONSUMO
F. RecursoTRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES

DEMOSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Saldo AnteriorR$ 3.067,80
Saldo do EmpenhoR$ 3.067,80
Saldo AtualR$ 0,00

DADOS DO CREDOR

NomePREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI
EndereçoRUA JOAQUIM DA ROCHA, N" 1419-JOAO CABRAL-JUAZEIRO DO NORTE CE
CNPJ12.385.868/0001-36
Insc Municipal

Descrição:

AQUISlCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSUMO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAP PSICOSSOCIAL CONFORME CONTRATO

Arquivos disponíveis:

PROCESSO DE PAGAMENTO 19.08.0005